必一运动北海市体育运动学校2023年度单位预算北海市体育运动学校是北海市旅游文体局下属财政全额拨款公益一类事业单位，是市属的九年一贯制义务教学学校。主要职能是组织全市青少年体育竞技项目训练，在北海市组队参加全区年度青少年锦标赛等比赛，向自治区体校、体工队培养输送优秀体育后备人才，是我市开展青少年体育训练的中心和主要基地并肩负着适龄少年儿童义务教育。现执行政府会计制度，有事业编制数52人，教师控制数13人，后勤控制数9名，顶岗教师控制数2名，共76人，实有在编人数67人（其中事业编制在编45人，教师控制数13人，后勤控制数9人）
北海市体育运动学校内设机构有办公室、训练管理中心、教务处和后勤管理中心。现有事业编制数52人，在职人员45人，退休人员18人。
（一）单位收入总计1162.57万元，上年收入总计1374.36万元，同比减少211.79万元，同比下降15.41%。包括：
2. 用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（二）单位支出总计1162.57万元，上年支出总计1374.36万元，同比减少211.79万元，同比下降15.41%。包括：
3.住房保障支出（类）81.70万元：主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。
5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
1.北海市体育运动学校2023年医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出（类）基本支出较2022年的有所减少，主要原因是我校2023年在职在编人员减少，人员经费和公用经费的支出减少。
2.北海市体育运动学校2023年项目资金较2022年的有所增加，我校根据2022年预算调整后的收入支出情况的测算和市财政局沟通后，2023年的项目收入支出预算总体比上年度增长75.44%，项目包括：（1）教学bsports必一体育、培训、教练、比赛训练等业务经费；（2）广西青少年锦标赛；（3）训练馆维护保养费；（4）校园教育教学文化建设。
北海市体育运动学校2023年收入较2022年的有所减少，主要原因是我校2023年在职在编人员减少，当年配套的人员经费和公用经费相应减少。
北海市体育运动学校2023年基本支出较2022年的有所减少，主要原因是我校2023年在职在编人员减少，人员经费和公用经费的支出减少。项目支出有所增加，原因为业务需要，增加项目支出，项目如下：
（1）教学、培训、教练、比赛训练等业务经费；（2）广西青少年锦标赛；（3）训练馆维护保养费；（4）校园教育教学文化建设。
（一）单位收入总计1162.57万元，上年收入总计1374.36万元，同比减少211.79万元，同比下降15.41%。包括：
2.纳入一般公共预算管理的非税收入0万元。为国有资源（资产）有偿使用收入0万元，今年无房屋出租取得的收入。
3.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
4.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）单位支出总计1162.57万元，上年支出总计1374.36万元，同比减少211.79万元，同比下降15.41%。包括：
3.住房保障支出（类）81.70万元：主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。
5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入bsports必一体育、其他收入的结转和结余。
1.北海市体育运动学校2023年基本支出较2022年的有所减少，主要原因是我校2023年在职在编人员减少，人员经费和公用经费的支出减少。
2.北海市体育运动学校2023年项目资金较2022年的有所增加，我校根据2022年预算调整后的收入支出情况的测算和市财政局沟通后，2023年的项目收入支出预算总体比上年度增长75.44%，项目包括：（1）教学、培训、教练、比赛训练等业务经费；（2）广西青少年锦标赛；（3）训练馆维护保养费；（4）校园教育教学文化建设。
北海市体育运动学校2023年度一般公共预算支出1162.57万元，其中：基本支出862.57万元，项目支出300万元。
（一）基本支出862.57万元，其中：工资福利支出739.39 万元；商品与服务支出61.77 万元；对个人和家庭的补助支出61.41万元。
1.北海市体育运动学校2023年基本支出较2022年的有所减少，主要原因是我校2023年在职在编人员减少，人员经费和公用经费的支出减少。
2.北海市体育运动学校2023年项目资金较2022年的有所增加，我校根据2022年预算调整后的收入支出情况的测算和市财政局沟通后，2023年的项目收入支出预算总体比上年度增长75.44%，项目包括：（1）教学、培训、教练、比赛训练等业务经费；（2）广西青少年锦标赛；（3）训练馆维护保养费；（4）校园教育教学文化建设。
北海市体育运动学校2023年度一般公共预算基本支出862.57万元， 其中：工资福利支出739.39万元；商品与服务支出61.77万元；对个人和家庭的补助支出61.41万元。
2023年度一般公共预算基本支出较2022年度有所减少，主要原因是我校2023年在职在编人员减少，人员经费和公用经费的支出减少。
2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算8.63 万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置及运行费支出预算3.7万元；公务接待费支出预算0.87 万元；培训费2.09 万元；会议费支出预算为1.97万元。2023年“三公”经费支出预算比上年增加4.03万元，增长87.61%，增减变动具体原因分项说明如下：
（一）因公出国（境）费预算0万元。全年使用财政拨款安排北海市体育运动学校出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组预计0个。
2023年，北海市体育运动学校在公车改革后公务用车保有量为3辆，全年运行费预算3.7万元，平均每辆1.23万元。
（三）公务接待费预算0.87万元，较上年0.9万元减少0.03万元，下降3.33%。主要原因是我校接待各市相关单位调研、交流训练的业务减少。
（四）培训费预算2.09万元，较上年0万元增加2.09万元，增长100%，主要原因我校2023年有培训计划安排。
（五）会议费预算1.97万元，较上年0万元增加1.97万元，增长100%，主要原因是我校2023年有会议费开支安排。
2023年政府采购预算221.60 万元，同比增加221.60万元，增长100%，其中：政府集中采购预算1.20万元，占政府采购预算的0.54%，较上年增加1.20万元，增长100%，增长的主要原因是根据采购政策要求实施政府采购；政府分散采购预算220.40 万元，占政府采购预算的99.46%，较上年增加220.40万元，增长100%，增长的主要原因是根据采购政策要求实施政府采购。
按政府采购项目类型分为货物采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物采购22.40万元，占政府采购预算10.10%；工程采购13.20万元，占政府采购预算的5.96%，服务采购186万元，占政府采购预算的83.94%。
截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、其他用车3辆，公务用车主要是用于体校日常公务和接送运动员参赛等工作；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
2023年北海市体育运动学校编制4个重点项目的绩效目标，分别是：（1）教学、培训、教练、比赛训练等业务经费；（2）广西青少年锦标赛；（3）训练馆维护保养费；（4）校园教育教学文化建设。具体的绩效目标指标设置详见附件北海市体育运动学校2023年单位预算报表中的“项目年度预算绩效目标”表。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十二bsports必一体育、“三公”经费：纳入市本级财政预算管理的“三公”经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。